sugerencias faciles e interesantes

[sysme]

2 - El procedimiento correcto para estas situaciones sería anular la factura (los productos vuelven al stock) y luego hacer la venta de nuevo finalizandola como rotura para que los productos salgan del stock. Luego, el tema de pagos, si quieres olvidarte de esas facturas (que no salgan en la lista de pendientes de pago), marcalas como pagadas (la factura original y la anulación), así una compensa a la otra y no hay descuadre.

5 - si importas el stock, el valor se reemplaza.

Tomo nota de los puntos 7,8 y 9