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Buenos dias Oscar,

Una consulta, cómo se hace para dar entrada a un producto para actualizar el stock? También cómo se puede ver la factura relacionada o relacionarla con el albarán del proveedor con la entrada que se le dio al producto? Existe algún tipo de informe donde pueda ver todo la anterior?

Muchas gracias

Buenas Carlos,

La entrada de albaranes la haces en STOCK->ENTRADA DE PRODUCTOS, ahí das de alta el albarán con las cantidades que entran de cada producto (ojo, esto solamente suma lo que entra, es decir, no es un inventario que marcas lo que tienes)

Luego, cuando recibes la factura, la registras en STOCK->FACTURAS DE PROVEEDORES (esto es opcional, simplemente es para tener constancia de la factura), y, también opcionalmente, la vinculas al albarán (o albaranes) relacionados.

Informes de todo esto no tenemos, simplemente en pantalla lo puedes ver.

Ya me dices.