cliente duplicado, con NIF mal

[sysme]

Hola Jose Angel, pues primero habría que pasar las facturas del cliente incorrecto al cliente correcto, script:

update factura set dni = "B2222222" where dni = "B 222222";

Luego si también tiene tickets pues otro script:

update tiquet set dni = "B2222222" where dni = "B 222222";

Y por ultimo por si tiene albaranes:

update ventadirecta set dni = "B2222222" where dni = "B 222222";

Tras esto, ya te dejará eliminar el malo.