13-06-2024, 11:45 AM
Buenas Carlos,
La entrada de albaranes la haces en STOCK->ENTRADA DE PRODUCTOS, ahí das de alta el albarán con las cantidades que entran de cada producto (ojo, esto solamente suma lo que entra, es decir, no es un inventario que marcas lo que tienes)
Luego, cuando recibes la factura, la registras en STOCK->FACTURAS DE PROVEEDORES (esto es opcional, simplemente es para tener constancia de la factura), y, también opcionalmente, la vinculas al albarán (o albaranes) relacionados.
Informes de todo esto no tenemos, simplemente en pantalla lo puedes ver.
Ya me dices.
La entrada de albaranes la haces en STOCK->ENTRADA DE PRODUCTOS, ahí das de alta el albarán con las cantidades que entran de cada producto (ojo, esto solamente suma lo que entra, es decir, no es un inventario que marcas lo que tienes)
Luego, cuando recibes la factura, la registras en STOCK->FACTURAS DE PROVEEDORES (esto es opcional, simplemente es para tener constancia de la factura), y, también opcionalmente, la vinculas al albarán (o albaranes) relacionados.
Informes de todo esto no tenemos, simplemente en pantalla lo puedes ver.
Ya me dices.